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15/03/2019
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02010009
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG REF. TARIFA BANCÁRIA
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R$ 10,18
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PAGO
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15/03/2019
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02010009
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG REF. TARIFA BANCÁRIA
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R$ 10,18
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PAGO
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15/03/2019
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15010004
A AMARO F DA SILVA-ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
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R$ 650,00
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PAGO
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14/03/2019
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02010012
ONLINE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME CONTRATO FIRMADO DURANTE O ANO DE 2019
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R$ 100,00
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LIQUIDADO
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14/03/2019
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02010003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL
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R$ 76,20
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LIQUIDADO
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14/03/2019
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02010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL
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R$ 226,26
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LIQUIDADO
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14/03/2019
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11030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO P/ PUBLICAÇÃO DE AVISO LEGAL DE LICITAÇÃO
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R$ 570,00
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LIQUIDADO
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14/03/2019
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02010003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL
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R$ 76,20
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PAGO
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14/03/2019
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02010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG DESPESA COM FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REF. 01/2019
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R$ 226,26
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PAGO
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12/03/2019
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11020001
MARIA DA PIEDADE BURGOS DE MACEDO ALVES-ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 1.530,30
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LIQUIDADO
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11/03/2019
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11030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO P/ PUBLICAÇÃO DE AVISO LEGAL DE LICITAÇÃO
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R$ 570,00
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EMPENHADO
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11/03/2019
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11030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO P/ PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO
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R$ 645,00
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EMPENHADO
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11/03/2019
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11030006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DA LICITAÇÃO
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R$ 451,00
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EMPENHADO
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11/03/2019
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11030006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DA LICITAÇÃO
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R$ 451,00
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LIQUIDADO
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07/03/2019
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01030002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AVISO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE LICITAÇÃO
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R$ 526,00
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LIQUIDADO
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01/03/2019
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01030001
RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA VOLTADOS PARA A CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI) DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS.
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R$ 17.000,00
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EMPENHADO
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01/03/2019
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01030002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AVISO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE LICITAÇÃO
|
R$ 526,00
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EMPENHADO
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01/03/2019
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01030003
EVICASSIA BATISTA MOURÃO - ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMPRIENDENDO: MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE/CE
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R$ 8.749,00
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EMPENHADO
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28/02/2019
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02010002
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FEV/2019
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R$ 13.837,05
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PAGO
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26/02/2019
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02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 85.500,00
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LIQUIDADO
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26/02/2019
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02010002
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS 2019
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R$ 13.837,05
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LIQUIDADO
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26/02/2019
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02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE 02/2019
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R$ 85.500,00
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PAGO
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25/02/2019
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25020001
CE CERTIFICIACAO DIGITAL LTDA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3 PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 342,00
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EMPENHADO
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25/02/2019
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20020001
INSTITUTO FENACON CD
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL
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R$ 342,00
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LIQUIDADO
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25/02/2019
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20020001
INSTITUTO FENACON CD
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL
|
R$ 342,00
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PAGO
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22/02/2019
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02010012
ONLINE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME CONTRATO FIRMADO DURANTE O ANO DE 2019
|
R$ 100,00
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LIQUIDADO
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22/02/2019
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02010012
ONLINE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME CONTRATO FIRMADO DURANTE O ANO DE 2019
|
R$ 100,00
|
LIQUIDADO
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22/02/2019
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15020001
TEREZA CRISTINA S. EVANGELISTA - ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 76,00
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LIQUIDADO
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22/02/2019
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02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL E S/SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA EM 01/2019
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R$ 21.074,00
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PAGO
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22/02/2019
|
15020001
TEREZA CRISTINA S. EVANGELISTA - ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 76,00
|
PAGO
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