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29/11/2019
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01040008
RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AS COMISSÕES PERMANENTES DESTA CÂMARA MUNICIPAL
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R$ 3.500,00
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LIQUIDADO
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29/11/2019
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01040004
M V CHAVES - ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO, SPOTS DE RÁDIO, INSERÇÕES DE CONTEUDOS INFORMATIVOS EM PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
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R$ 6.100,00
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LIQUIDADO
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29/11/2019
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02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL E S/SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA
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R$ 21.854,15
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LIQUIDADO
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26/11/2019
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02010009
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 10,45
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LIQUIDADO
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26/11/2019
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02010012
ONLINE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME CONTRATO FIRMADO DURANTE O ANO DE 2019
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R$ 100,00
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PAGO
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26/11/2019
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15010003
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA D CONTABILIDADE PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL
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R$ 1.400,00
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PAGO
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26/11/2019
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10010001
CLARO S/A
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 4,54
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PAGO
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26/11/2019
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02010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL
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R$ 318,75
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PAGO
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26/11/2019
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02010005
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL
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R$ 227,86
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PAGO
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26/11/2019
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02010005
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL
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R$ 227,29
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PAGO
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26/11/2019
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02010003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL
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R$ 88,35
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PAGO
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26/11/2019
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02010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL
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R$ 242,74
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PAGO
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26/11/2019
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02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL EM 11/2019
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R$ 85.500,00
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PAGO
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26/11/2019
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01110001
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EM 11/2019
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R$ 13.837,05
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PAGO
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26/11/2019
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02010009
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 10,45
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PAGO
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25/11/2019
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02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 85.500,00
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LIQUIDADO
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25/11/2019
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01110001
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS 2019, COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 02.01.0002
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R$ 13.837,05
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LIQUIDADO
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21/11/2019
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15010004
A AMARO F DA SILVA-ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
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R$ 650,00
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PAGO
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19/11/2019
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15010004
A AMARO F DA SILVA-ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
|
R$ 650,00
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LIQUIDADO
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18/11/2019
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02010012
ONLINE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME CONTRATO FIRMADO DURANTE O ANO DE 2019
|
R$ 100,00
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LIQUIDADO
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14/11/2019
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15010003
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA D CONTABILIDADE PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.400,00
|
LIQUIDADO
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11/11/2019
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02010003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 88,35
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LIQUIDADO
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11/11/2019
|
02010003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 88,35
|
LIQUIDADO
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01/11/2019
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01110001
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS 2019, COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 02.01.0002
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R$ 41.500,00
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EMPENHADO
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01/11/2019
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02010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 242,74
|
LIQUIDADO
|
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01/11/2019
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02010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 318,75
|
LIQUIDADO
|
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01/11/2019
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10010001
CLARO S/A
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 4,54
|
LIQUIDADO
|
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01/11/2019
|
02010005
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 227,86
|
LIQUIDADO
|
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01/11/2019
|
02010005
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 227,29
|
LIQUIDADO
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01/11/2019
|
02010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 255,23
|
LIQUIDADO
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