|
15/10/2019
|
15010003
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA D CONTABILIDADE PÚBLICA, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.400,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
11/10/2019
|
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 10,45
|
LIQUIDADO
|
|
|
11/10/2019
|
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 10,45
|
PAGO
|
|
|
01/10/2019
|
01040004
M V CHAVES - ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO, SPOTS DE RÁDIO, INSERÇÕES DE CONTEUDOS INFORMATIVOS EM PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
|
R$ 6.100,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
01/10/2019
|
02010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 113,15
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/09/2019
|
01040007
RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO À PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 3.500,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/09/2019
|
01040008
RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI-ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AS COMISSÕES PERMANENTES DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 3.500,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/09/2019
|
02050001
WASHINGTON L MANO AZEVEDO
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITES E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE/CE
|
R$ 2.500,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/09/2019
|
02050002
WASHINGTON L MANO AZEVEDO
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PROCESSOS DE DESPESA, LICITAÇÕES, OFICIOS, PROJETOS DE LEI, LEIS, RESOLUÇÕES E OUTROS DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE/CE
|
R$ 3.900,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/09/2019
|
01040005
ANTONIA CLETA LIMA - ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, FILAMGEM E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
|
R$ 4.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/09/2019
|
01040006
FRANCISCO VINICIUS SOUSA MARTINS 06121247380
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, FILAMGEM E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
|
R$ 4.100,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/09/2019
|
18030002
VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
|
R$ 4.200,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/09/2019
|
18030001
VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
|
R$ 8.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/09/2019
|
01040004
M V CHAVES - ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO, SPOTS DE RÁDIO, INSERÇÕES DE CONTEUDOS INFORMATIVOS EM PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
|
R$ 6.100,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/09/2019
|
02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL E S/SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA
|
R$ 21.634,59
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/09/2019
|
18030002
VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
|
R$ 4.200,00
|
PAGO
|
|
|
30/09/2019
|
18030001
VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA LTDA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
|
R$ 8.000,00
|
PAGO
|
|
|
27/09/2019
|
02010005
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 227,47
|
PAGO
|
|
|
27/09/2019
|
02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL E S/SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA EM 09/2019
|
R$ 21.634,59
|
PAGO
|
|
|
26/09/2019
|
02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL E S/SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA
|
R$ 21.634,59
|
LIQUIDADO
|
|
|
26/09/2019
|
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 85.500,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
26/09/2019
|
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS 2019
|
R$ 12.839,05
|
LIQUIDADO
|
|
|
26/09/2019
|
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 10,45
|
LIQUIDADO
|
|
|
26/09/2019
|
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EM 09/2019
|
R$ 12.839,05
|
PAGO
|
|
|
26/09/2019
|
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL EM 09/2019
|
R$ 85.500,00
|
PAGO
|
|
|
26/09/2019
|
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 10,45
|
PAGO
|
|
|
24/09/2019
|
02010003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 88,35
|
PAGO
|
|
|
24/09/2019
|
02010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 113,15
|
PAGO
|
|
|
24/09/2019
|
15010004
A AMARO F DA SILVA-ME
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
PG. REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
|
R$ 650,00
|
PAGO
|
|
|
23/09/2019
|
02010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 113,15
|
LIQUIDADO
|
|
